|
|
Rynek 16, pok. nr 29, 43-190 Mikołów tel.: (32) 324 85 00 e-mail: bkw@mikolow.um.gov.pl godziny urzędowania: od poniedziałku do soboty od 900 do 1700 w czwartek zamknięte kierownik: mgr Wojciech Zięba, pok. nr 29, tel. (32) 324 85 00 | Do zadań Biura Kontroli Wewnętrznej, Audytu i Ochrony Informacji należy w szczególności: - opiniowanie udzielania zamówień publicznych (specyfikacje, protokoły komisji przetargowych, aneksy do umów) - również w podległych jednostkach organizacyjnych,
- rozliczanie inwestycji i remontów zakończonych,
- opiniowanie procedury zbywania nieruchomości gminnych,
- uzgadnianie sprawozdań budżetowych (kwartalne) i finansowych jednostek podległych,
- rozliczanie (kwartalnie) dotacji w udzielanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych,
- uzgadnianie treści umów poniżej 6 000 zł zawieranych przez burmistrza miasta i osoby przez niego upoważnione (z wyjątkiem jednostek organizacyjnych),
- kontrola umów do wartości 6 000 euro zawieranych przez kierowników jednostek organizacyjnych (w okresie co 30 dni jednostki są zobowiązane przesłać kopie umów - w przypadku wątpliwości, co do celowości ich zawarcia względnie warunków lub wysokości wynagrodzenia Biuro żąda dodatkowych wyjaśnień),
- badanie oświadczeń majątkowych oraz innych oświadczeń, których obowiązek składania wynika z ustawy o samorządzie gminnym,
- prowadzenie inwentaryzacji rocznej - jako przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej,
- prowadzenie kontroli i ustaleń zleconych przez burmistrza miasta,
- rozliczanie dotacji do zabytków,
- prowadzenie szkoleń dla pracowników,
- przedkładanie burmistrzowi miasta do dnia 15 stycznia każdego roku sprawozdania z przestrzegania procedur kontroli finansowej w roku poprzednim, zawierającego:
- wykaz zadań i czynności wrażliwych to jest takich, których wykonywanie wiązało się z silną podatnością na wpływy zewnętrzne,
- przegląd stanowisk pracy w Urzędzie Miasta pod kątem roli tego stanowiska w systemie kontroli finansowej,
- wykaz skontrolowanych co najmniej 5% rocznych wydatków dokonywanych przez jednostki podległe Urzędowi Miasta Mikołów wraz z opisem zastosowanych procedur kontroli wewnętrznej,
- przedkładanie burmistrzowi miasta do 14 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej na dany rok wyników analizy ryzyka związanego z realizacją celów jednostki na dany rok (ryzyko operacyjne) w tym ryzyka dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych,
- prowadzenie audytu wewnętrznego w oparciu o plan audytu zatwierdzony przez burmistrza miasta,
- wykonywanie zadań z dziedziny ochrony informacji niejawnych.
|