|
|
|
Uchwała nr XXIX/422/2004 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.12.2004 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala: §1 - Ustala się dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2005 w wysokości 68 230 668,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- Ustala się wydatki budżetu miasta Mikołowa na rok 2004 w wysokości 78 473 992,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§2 Jako źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 10 243 324,00 zł planuje się: - przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych.
§3 - Rozchodem roku 2005 jest spłata:
- rat kredytu zaciągniętego na modernizację Centrum Mikołowa oraz na zakupy nieruchomości w kwocie 1 732 056,00 zł,
- rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Zakładu Przeróbki Odpadów - 450 000,00 zł,
tj. w kwocie ogółem 2 182 056,00 zł. - Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 450 000,00 zł.
- Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2005 rat kredytu wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 632 056,00 zł i stanowi 3,86% planowanych dochodów.
- Planowane przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2004 określa załącznik nr 4.
§4 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł. §5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określono w załączniku nr 5. §6 - Ustala się następujące kwoty dotacji na rok 2005:
- dla zakładów budżetowych:
- Zakład Usług Komunalnych - 2 170 114,00 zł, z tego:
- przedmiotowe - 2 011 114,00 zł,
- inwestycyjne - 159 000,00 zł,
- Zakład Gospodarki Lokalowej - 500 000,00 zł, z tego:
- celowa na realizację inwestycji na majątku gminy - 200 000,00 zł,
- przedmiotowe - 300 000,00 zł,
- instytucji kultury - 1 740 000,00 zł:
- Miejski Dom Kultury - 970 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna - 590 000,00 zł,
- Instytut Mikołowski - 180 000,00 zł,
- dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy - 875 893,00 zł,
- dotacje na realizację zadań gminy na podstawie porozumień między j.s.t - gmina Tychy:
- lokalny transport zbiorowy - 2 355 990,00 zł,
- na dofinansowanie obiektów zabytkowych - 150 000,00 zł.
§7 Plan przychodów i wydatków środka specjalnego określa załącznik nr 6. §8 Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych na rok 2005 w kwocie 22 474 320,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. §9 Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 3 753 549,00 zł określa załącznik nr 8 i 9. §10 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwocie 2 300,00 zł określa załącznik nr 10 i 11. §11 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 994,00 zł określa załącznik nr 12 i 13. §12 Dochody i wydatki dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 511 897,00 zł określa załącznik nr 14 i 15. §13 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2 226 146,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 16. §14 Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa w kwocie 96 200,00 zł określa załącznik nr 17. §15 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik nr 18. §16 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 760 000,00 zł. §17 Wprowadza się do budżetu miasta Mikołowa subwencję ogólną z Budżetu Państwa w kwocie 11 952 115,00 zł, w tym: - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11 264 345,00 zł,
- część równoważącą w kwocie 687 770,00 zł.
§18 Zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym. §19 Upoważnia się burmistrza miasta do: - dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy zadaniami (z zastrzeżeniem punktu 2), rozdziałami w ramach działu obowiązującej klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem dotacji,
- dokonywania zmian pomiędzy zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków dotyczących:
- zadań inwestycyjnych do kwoty 200 000,00 zł,
- zakupów inwestycyjnych do kwoty 50 000,00 zł,
- zaciągania zobowiązań na wydatki wykraczające poza rok budżetowy do wysokości 5 000 000,00 zł,
- lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek do kwoty 1 500 000,00 zł.
§20 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa. §21 - Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
- Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
Dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2005 wg źródeł powstawania | | Wyszczególnienie | Ogółem | | A | Dochody własne | 51 988 863 | | I | Podatki i opłaty lokalne | 21 266 000 | | | 1. Podatek od nieruchomości | 17 940 000 | | | 2. Podatek rolny | 318 000 | | | 3. Podatek leśny | 16 000 | | | 4. Podatek od środków transportowych | 1 210 000 | | | 5. Opłata targowa | 57 000 | | | 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 920 000 | | | 7. Podatek od posiadania psów | 45 000 | | 8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 760 000 | | II | Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe | 860 000 | | | 1. Opłata skarbowa | 450 000 | | | 2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej | 210 000 | | | 3. Podatek od spadków i darowizn | 200 000 | | III | Dochody z mienia | 1 130 000 | | | 1. Z dzierżawy | 160 000 | | | 2. Z użytkowania wieczystego | 650 000 | | | 3. Z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. | 10 000 | | | 4. Opłaty planistyczne | 10 000 | | | 5. Ze sprzedaży mienia komunalnego | 300 000 | | IV | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 504 487 | | | 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 19 974 487 | | | 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 530 000 | | V | Pozostałe dochody | 8 228 376 | | B | Subwencje | 11 952 115 | | | 1. Część równoważąca | 687 770 | | | 2. Oświatowa | 11 264 345 | | | 3. Rekompensująca - drogowa | - | | | 4. Rekompensująca utracone dochody | | | C | Dotacje | 4 289 690 | | | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 753 549 | | | 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 300 | | | 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | | 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 511 897 | | | 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. | 21 944 | | | DOCHODY OGÓŁEM | 68 230 668 | Plan dochodów na rok 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej | Dział | Wyszczególnienie | Kwota dochodów | | | I. Dochody własne | 51 988 863 | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 130 000 | | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 49 875 487 | | 758 | Różne rozliczenia | 200 000 | | 801 | Oświata i wychowanie | 571 876 | | 852 | Pomoc społeczna | - | | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 154 000 | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 500 | | | II. Subwencje | 11 952 115 | | 758 | Różne rozliczenia, z tego: | 11 952 115 | | | - subwencja równoważąca | 687 770 | | | - subwencja oświatowa | 11 264 345 | | | - subwencja rekom. utracone dochody | - | | | III. Dotacje ogółem | 4 289 690 | | | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 3 775 493 | | 750 | Administracja publiczna | 122 067 | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 6 050 | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 21 944 | | 852 | Pomoc społeczna | 3 625 432 | | | 2. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 300 | | 710 | Działalność usługowa (grobownictwo) | 2 300 | | | 3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | 511 897 | | 852 | Pomoc społeczna | 511 897 | | | OGÓŁEM DOCHODY | 68 230 668 | Budżet miasta Mikołów na rok 2005 | Dział | Rozdz. | | Wyszczególnienie | Plan 2005 | | | | | Wydatki budżetu miasta Mikołów razem | 78 473 992 | | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000 | | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 6 000 | | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 12 000 | | 600 | | | Transport i łączność | 5 223 930 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 356 930 | | 1 | Wydatki bieżące | 3 356 930 | | | w tym dotacje | 2 355 990 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 876 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 352 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 515 000 | | 630 | | | Turystyka | 27 000 | | 63003 | | Zadania w zakr. upowszechniania turystyki | 20 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 20 000 | | 63095 | | Pozostała działalność | 7 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 7 000 | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 145 000 | | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 505 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 305 000 | | | w tym dotacje | 300 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 200 000 | | | w tym dotacje | 200 000 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 190 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 190 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 1 000 000 | | 70095 | | Pozostała działalność | 450 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 250 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 200 000 | | 710 | | | Działalność usługowa | 107 730 | | 71002 | | Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 95 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 95 000 | | 71095 | | Pozostała działalność | 10 430 | | 1 | Wydatki bieżące | 10 430 | | 71035 | | Cmentarze | 2 300 | | 1 | Wydatki bieżące | 2 300 | | 750 | | | Administracja publiczna | 7 935 230 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 123 017 | | 1 | Wydatki bieżące | 123 017 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 123 017 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 352 900 | | 1 | Wydatki bieżące | 352 900 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 255 803 | | 1 | Wydatki bieżące | 7 085 803 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 6 021 668 | | 2 | Wydatki majątkowe | 170 000 | | 75095 | | Pozostała działalność | 203 510 | | 1 | Wydatki bieżące | 203 510 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 300 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 300 | | 1 | Wydatki bieżące | 6 300 | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 367 654 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 179 760 | | 1 | Wydatki bieżące | 179 760 | | | w tym dotacje | 60 893 | | 75414 | | Obrona cywilna | 43 694 | | 1 | Wydatki bieżące | 43 694 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 21 944 | | 75416 | | Straż Miejska | 144 200 | | 1 | Wydatki bieżące | 94 200 | | 2 | Wydatki majątkowe | 50 000 | | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 87 000 | | 75647 | | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | 87 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 87 000 | | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 450 000 | | 75702 | | Obsł. pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 450 000 | | 1 | Odsetki od kredytu | 450 000 | | 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000 | | 1 | Rezerwy ogólna | 500 000 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 078 831 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 077 951 | | 1 | Wydatki bieżące | 10 067 951 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 400 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 10 000 | | 80104 | | Przedszkola | 5 214 017 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 206 017 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 300 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 8 000 | | 80110 | | Gimnazja | 5 455 393 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 455 393 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 500 000 | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 300 000 | | 80114 | | Zespoły ekonom.- administrac. szkół | 708 260 | | 1 | Wydatki bieżące | 708 260 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 610 000 | | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 2 980 | | 1 | Wydatki bieżące | 2 980 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 116 671 | | 1 | Wydatki bieżące | 116 671 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 78 807 | | 80195 | | Pozostała działalność | 203 559 | | 1 | Wydatki bieżące | 203 559 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 34 559 | | 851 | | | Ochrona zdrowia | 760 000 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 760 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 711 060 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 100 000 | | | dotacje | 130 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 48 940 | | 852 | | | Pomoc społeczna | 8 590 773 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 180 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 180 000 | | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 393 649 | | 1 | Wydatki bieżące | 3 393 649 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 108 400 | | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia | 17 724 | | 1 | Wydatki bieżące | 17 724 | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 810 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 810 000 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 603 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 603 000 | | 85219 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 1 014 400 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 014 400 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 900 000 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 400 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 400 000 | | 85295 | | Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach | 172 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 172 000 | | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 276 770 | | 85395 | | Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy | 570 050 | | 1 | Wydatki bieżące | 570 050 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 300 000 | | 85395 | | Pozostała działalność (OOnDiM) | 706 720 | | 1 | Wydatki bieżące | 706 720 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 590 000 | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 686 116 | | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 307 500 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 307 500 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 240 000 | | 85412 | | Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie | 239 585 | | 1 | Wydatki bieżące | 239 585 | | | w tym pochodne od płac | 3 401 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 139 031 | | 1 | Wydatki bieżące | 139 031 | | 900 | | | Gospod. komunalna i ochrona środowiska | 24 230 658 | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 250 000 | | 1 | Wydatki majątkowe | 250 000 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 14 300 | | 1 | Wydatki bieżące | 14 300 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 800 | | 1 | Wydatki bieżące | 32 800 | | | w tym pochodne od płac | 2 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 10 000 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 50 000 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 762 720 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 692 720 | | 2 | Wydatki majątkowe | 70 000 | | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 170 114 | | 1 | Wydatki bieżące | 2 011 114 | | | w tym dotacje | 2 011 114 | | 2 | Wydatki majątkowe dotacja na inwestycje | 159 000 | | 90095 | | Pozostała działalność | 19 940 724 | | 1 | Wydatki bieżące | 157 344 | | 2 | Wydatki majątkowe | 19 783 380 | | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 403 000 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 970 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 970 000 | | | w tym dotacje | 970 000 | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 180 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 180 000 | | | w tym dotacje | 180 000 | | 92116 | | Biblioteki | 590 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 590 000 | | | w tym dotacje | 590 000 | | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 180 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 180 000 | | | w tym dotacje | 150 000 | | 92195 | | Pozostała działalność | 483 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 483 000 | | | w tym dotacje | 135 000 | | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 580 000 | | 92695 | | Pozostała działalność | 580 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 580 000 | | | w tym dotacje | 550 000 | Planowane przychody i rozchody w 2005 roku | § | Przychody | Rozchody | | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | | | 82 000 | | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | 12 343 380 | | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | | | | | | | 992 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | Dochody | 68 230 668 | | | Wydatki | | 78 473 992 | | | 80 656 048 | 80 656 048 | Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2005 rok | Lp. | Nazwa zakładu | Fundusz
obr. na
pocz. roku | Przychód | W przych.
dot. przedm. | W przych.
dot. na
inwest. | Razem
przychody | Wydatki | Fund. obr. na koniec roku | | 1 | ZUK | 8 000 | 6 106 214 | 2 011 114 | 159 000 | 6 114 214 | 6 102 214 | 12 000 | | 2 | ZGL | 262 000 | 7 300 000 | 300 000 | 200 000 | 7 562 000 | 7 287 000 | 275 000 | | | Razem: | 270 000 | 13 406 214 | 2 311 114 | 359 000 | 13 676 214 | 13 389 214 | 287 000 | Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2005 roku | Lp. | Nazwa zakładu | Fundusz obr. na pocz. roku | Przychód | W tym dot. budż. | Razem przychody | Wydatki | Fund. obr. na koniec roku | | 1 | Zajęcie pasa drogowego | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | | 2 | Kultura | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | Razem: | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2005 | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | | 600 | | Transport i łączność | 515 000 | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 515 000 | | | | 1. ul. Konwalii - wykonanie przebudowy | 315 000 | | | | 2. ul. Głogowa | 200 000 | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 400 000 | | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 200 000 | | | | 1. Modernizacja zasobów komunalnych gminy - dachy os. Mickiewicza | 200 000 | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000 | | | | 1. Wykupy gruntów | 1 000 000 | | | 70095 | Pozostała działalność | 200 000 | | | | 1. Rekonstrukcja budynku ul. Stawowa 6a | 200 000 | | 750 | | Administracja publiczna | 170 000 | | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 170 000 | | | | 1. Zakupy inwestycyjne | 170 000 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 | | | 75416 | Straż Miejska | 50 000 | | | | 1. Zakup samochodu | 50 000 | | 801 | | Oświata i wychowanie | 18 000 | | | 80101 | Szkoły podstawowe | 10 000 | | | | 1. Zakupy inwestycyjne | 10 000 | | | 80104 | Przedszkola | 8 000 | | | | 1. Zakup patelni - Przedszkole 11 | 5 000 | | | | 2. Zakup komputera - Przedszkole 11 | 3 000 | | 851 | | Ochrona zdrowia | 48 940 | | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 48 940 | | | | 1. Monitoring | 48 940 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 272 380 | | | 90002 | Gospodarka odpadami | 250 000 | | | | 1. Zakład Przeróbki Odpadów | 250 000 | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000 | | | | 1. Wykonanie placu zabaw przy ul. Klonowej | 10 000 | | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 70 000 | | | | 1. ul. Żwirki i Wigury - oświetlenie projekt + wykonanie | 70 000 | | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 159 000 | | | | 1. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 30 000 | | | | 2. Zakup pojemników na selekcję | 30 000 | | | | 3. Zakupy inwestycyjne | 15 000 | | | | 4. Zakup samochodu | 84 000 | | | 90095 | Pozostała działalność | 19 783 380 | | | | 1. Bujaków - kanalizacja III etap ul. Zbożowa | 500 000 | | | | 2. Borowa Wieś - Malinowa do Piaskowej - kanalizacja wraz z projektem oczyszczalni | 500 000 | | | | 3. Nowy Świat - III etap Południowa, Wodociągowa | 500 000 | | | | 4. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków Centrum dla miasta Mikołowa | 14 883 380 | | | | 5. Kamionka - cmentarz komunalny | 750 000 | | | | 6. Paniowy - I etap odwodnienie | 350 000 | | | | 7. Kryta pływalnia | 2 000 000 | | | | 8. Śmiłowice Strażnica | 300 000 | | | | Razem: | 22 474 320 | Plan dochodów z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005 | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dochodów w [zł] | | | | | Dochody ogółem | 3 753 549 | | 750 | | | Administracja publiczna | 122 067 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 122 067 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 122 067 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 050 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 050 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 050 | | 852 | | | Pomoc społeczna | 3 625 432 | | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 393 649 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 393 649 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 17 724 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 17 724 | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 214 059 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 214 059 | Plan wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2005 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | | | Ogółem zadania zlecone | 3 753 549 | | 750 | | Administracja publiczna | 122 067 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 122 067 | | 1. Wydatki bieżące | 122 067 | | w tym: wynagr. i pochodne | 122 067 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 050 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 050 | | 1. Wydatki bieżące | 6 050 | | 852 | | Pomoc społeczna | 3 625 432 | | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 393 649 | | 1. Wydatki bieżące | 3 393 649 | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 108 400 | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 17 724 | | 1. Wydatki bieżące | 17 724 | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne | 214 059 | | 1. Wydatki bieżące | 214 059 | Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005 | Dział | | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w [zł] | | 710 | | | Działalność usługowa | 2 300 | | | 71035 | | Cmentarze | 2 300 | | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 300 | | | | | Ogółem: | 2 300 | Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2005 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | 710 | | Działalność usługowa | 2 300 | | | 71035 | Cmentarze | 2 300 | | | | 1. Wydatki bieżące | 2 300 | | | | Ogółem: | 2 300 | Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok | Dział | | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w [zł] | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 21 994 | | | 75414 | | Obrona cywilna | 21 994 | | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 994 | | | | | Ogółem: | 21 994 | Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2005 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 21 994 | | | 75414 | Obrona cywilna | 21 994 | | | | 1. Wydatki bieżące | 21 994 | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 21 994 | | | | Ogółem: | 21 994 | Plan dochodów dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2005 | Dział | | | Wyszczególnienie | Kwota dochodów w [zł] | | 852 | | | Pomoc społeczna | 511 897 | | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 116 306 | | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 306 | | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 395 591 | | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 395 591 | | | | | Ogółem: | 511 897 | Plan wydatków dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na rok 2005 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | 852 | | Pomoc społeczna | 511 897 | | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 116 306 | | | | 1. Wydatki bieżące | 116 306 | | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 395 591 | | | | 1. Wydatki bieżące | 395 591 | | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 362 800 | | | | Ogółem: | 511 897 | Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok Dz. 900 Rozdz. 90011 | Lp. | Treść | § | Plan na rok 2005 | | I | Stan funduszu na początek roku 01.01.2005 | | 1 976 146,00 | | II | Przychody | | | | 1 | Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew | | 0,00 | | 2 | Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | | 250 000,00 | | 3 | Odsetki od lokat bankowych | | | | 4 | Dotacja | | 0,00 | | | Razem przychody planowane w 2005 r. | | 2 226 146,00 | | III | Wydatki | | 2 226 146,00 | | | Wydatki bieżące | | 250 000,00 | | | 1) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych | 4300 | 30 000,00 | | | 2) Edukacja ekologiczna | 2450 | 11 000,00 | | | 3) Działania ekologiczne: | | 127 400,00 | | | 3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków | 2450 | 15 000,00 | | | 3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków | 4300 | 400,00 | | | 3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół | 4300 | 12 000,00 | | | 3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania | 2450 | 100 000,00 | | | 4) Ekspertyzy ekologiczne | 4300 | 5 600,00 | | | 5) Śląski Ogród Botaniczny | 4300 | 76 000,00 | | | 1. Składka na Zw. St. pn. Śl.O.B. | 4300 | 30 000,00 | | 2. Prace ziemne | 4300 | 30 000,00 | | 3. Zakupy materiałów i urządzeń | 4300 | 16 000,00 | | Wydatki inwestycyjne | | 1 976 146,00 | | 1. Tor rowerowy w zabytkowym parku Planty | 6110 | 120 000,00 | | 2. Budowa kanalizacji Borowa Wieś | 6110 | 250 000,00 | | 3. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Centrum dla miasta Mikołowa | 6110 | 873 146,00 | | 4. Modernizacja centralnego ogrzewania przy SP nr 4, 6 i 7 i MDK | 6110 | 715 000,00 | | 5. Modernizacja alejki w zabytkowym parku Planty | 6110 | 18 000,00 | | IV | Stan funduszu na koniec 2005 | | 0,00 | Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2005 | Dział 750 | Administracja publiczna | 96 200 | | Rozdz. 75095 | Pozostała działalność | 96 200 | | § 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 96 200 | Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych 
|
