|
|
|
Uchwała nr XVII/224/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.12.2003 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2004 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala: §1 - Ustala się dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2004 w wysokości 58 163 443,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- Ustala się wydatki budżetu miasta Mikołowa na rok 2004 w wysokości 62 495 847,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§2 Jako przychody w roku 2004 w kwocie 6 008 122,00 zł planuje się: - przychody z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 155 122,00 zł,
- przychody z kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 771 000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 82 000,00 zł,
- przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000,00 zł.
§3 - Rozchodem roku 2004 jest kwota 1 675 718,00 zł przeznaczona na spłatę: kredytu zaciągniętego na modernizację Centrum Mikołowa w kwocie 1 056 000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego na zakupy nieruchomości w kwocie 619 718,00 zł.
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 400 000,00 zł.
- Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2004 rat kredytu wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 075 718,00 zł i stanowi 3,6% planowanych dochodów.
- Planowane przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2004 określa załącznik nr 4.
§4 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł. §5 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określono w załączniku nr 5. §6 - Ustala się następujące kwoty dotacji na rok 2004:
- dla zakładów budżetowych:
- Zakład Usług Komunalnych - 2 117 478,00 zł, z tego:
- przedmiotowe - 2 027 478,00 zł,
- inwestycyjne - 90 000,00 zł,
- Zakład Gospodarki Lokalowej - 1 800 000,00 zł, z tego:
- celowa na realizację inwestycji na majątku gminy - 1 500 000,00 zł,
- na eksploatację - 300 000,00 zł,
- instytucji kultury - 1 643 500,00 zł:
- Miejski Dom Kultury - 922 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna - 560 000,00 zł,
- Instytut Mikołowski - 161 500,00 zł,
- pozostałych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 1 004 938,00 zł, w tym:
- kluby sportowe - 477 316,00 zł,
- chóry - 50 000,00 zł,
- pozostałe - 477 622,00 zł,
- dotacje na realizację zadań gminy na podstawie porozumień między j.s.t - gmina Tychy:
- lokalny transport zbiorowy - 2 320 000,00 zł,
- Izba Wytrzeźwień - 24 760,00 zł.
§7 Plan przychodów i wydatków środka specjalnego określa załącznik nr 6. §8 Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych na rok 2004 w kwocie 11 156 122,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. §9 Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik nr 8 i 9. §10 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 10 i 11. §11 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 12 i 13. §12 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 14. §13 Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa określa załącznik nr 15. §14 Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych stanowi załącznik nr 16. §15 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 760 000,00 zł. §16 Wprowadza się do budżetu miasta Mikołowa subwencję ogólną z Budżetu Państwa w kwocie 11 821 069,00 zł, w tym: - część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11 194 719,00 zł,
- część równoważącą w kwocie 626 350,00 zł.
§17 Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień w zakresie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem dotacji. §18 Upoważnia się burmistrza miasta do udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek do kwoty 1 500 000,00 zł. §19 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa. §20 - Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2004 roku po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
- Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
Dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2004 wg źródeł powstawania | | Wyszczególnienie | Ogółem | | A | Dochody własne | 45 347 032 | | I | Podatki i opłaty lokalne | 20 776 350 | | | 1. Podatek od nieruchomości | 17 441 350 | | | 2. Podatek rolny | 344 000 | | | 3. Podatek leśny | 15 000 | | | 4. Podatek od środków transportowych | 1 210 000 | | | 5. Opłata targowa | 56 000 | | | 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych | 900 000 | | | 7. Podatek od posiadania psów | 50 000 | | 8. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 760 000 | | II | Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe | 850 000 | | | 1. Opłata skarbowa | 500 000 | | | 2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej | 200 000 | | | 3. Podatek od spadków i darowizn | 150 000 | | III | Dochody z mienia | 1 135 000 | | | 1. Z dzierżawy | 169 000 | | | 2. Z użytkowania wieczystego | 650 000 | | | 3. Z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. | 6 000 | | | 4. Opłaty planistyczne | 10 000 | | | 5. Ze sprzedaży mienia komunalnego | 300 000 | | IV | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 191 810 | | | 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 661 810 | | | 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 530 000 | | V | Pozostałe dochody | 3 393 872 | | B | Subwencje | 11 821 069 | | | 1. Część równoważąca | 626 350 | | | 2. Oświatowa | 11 194 719 | | | 3. Rekompensująca - drogowa | - | | | 4. Rekompensująca utracone dochody | | | C | Dotacje | 995 342 | | | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 967 917 | | | 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 | | | 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | | 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | - | | | 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. | 20 425 | | | DOCHODY OGÓŁEM | 58 163 443 | Plan dochodów na rok 2004 wg działów klasyfikacji budżetowej | Dział | Wyszczególnienie | Kwota dochodów | | | I. Dochody własne | 45 347 032 | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 135 000 | | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 43 093 160 | | 758 | Różne rozliczenia | 200 000 | | 801 | Oświata i wychowanie | 553 372 | | 852 | Pomoc społeczna | - | | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 308 000 | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 57 500 | | | II. Subwencje | 11 821 069 | | 758 | Różne rozliczenia, z tego: | 11 821 069 | | | - subwencja równoważąca | 626 350 | | | - subwencja oświatowa | 11 194 719 | | | - subwencja rekom. utracone dochody | - | | | III. Dotacje ogółem | 995 342 | | | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 995 342 | | 750 | Administracja publiczna | 118 856 | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 6 270 | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 20 425 | | 801 | Oświata i wychowanie | - | | 852 | Pomoc społeczna | 842 791 | | 853 | Opieka społeczna | - | | | 2. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 | | 710 | Działalność usługowa (grobownictwo) | 7 000 | | | OGÓŁEM DOCHODY | 58 163 443 | Budżet miasta Mikołów na rok 2004 | Dział | Rozdz. | | Wyszczególnienie | Plan 2004 | | | | | Wydatki budżetu miasta Mikołów razem | 62 495 847 | | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000 | | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 6 000 | | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 12 000 | | 600 | | | Transport i łączność | 5 373 270 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 273 270 | | 1 | Wydatki bieżące | 3 273 270 | | | w tym dotacje | 2 320 000 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 200 000 | | 1 | Wydatki majątkowe | 200 000 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 900 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 450 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 450 000 | | 630 | | | Turystyka | 19 500 | | 63003 | | Zadania w zakr. upowszechniania turystyki | 19 500 | | 1 | Wydatki bieżące | 19 500 | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 046 000 | | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 805 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 305 000 | | | w tym dotacje | 300 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 1 500 000 | | | w tym dotacje | 1 500 000 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 241 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 170 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 2 071 000 | | 710 | | | Działalność usługowa | 112 430 | | 71002 | | Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 85 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 85 000 | | 71095 | | Pozostała działalność | 20 430 | | 1 | Wydatki bieżące | 20 430 | | 71035 | | Cmentarze | 7 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 7 000 | | 750 | | | Administracja publiczna | 7 620 743 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 856 | | 1 | Wydatki bieżące | 118 856 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 118 856 | | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 292 980 | | 1 | Wydatki bieżące | 292 980 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 918 302 | | 1 | Wydatki bieżące | 6 758 302 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 736 814 | | 2 | Wydatki majątkowe | 160 000 | | 75047 | | Pobór podatków | 84 105 | | 1 | Wydatki bieżące | 84 105 | | 75095 | | Pozostała działalność | 206 500 | | 1 | Wydatki bieżące | 206 500 | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | | 1 | Wydatki bieżące | | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 270 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 270 | | 1 | Wydatki bieżące | 6 270 | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 285 916 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 171 091 | | 1 | Wydatki bieżące | 171 091 | | | w tym dotacje | 58 834 | | 75414 | | Obrona cywilna | 41 425 | | 1 | Wydatki bieżące | 41 425 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 20 425 | | 75416 | | Straż Miejska | 73 400 | | 1 | Wydatki bieżące | 73 400 | | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000 | | 75702 | | Obsł. pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 400 000 | | 1 | Odsetki od kredytu | 400 000 | | 758 | | | Różne rozliczenia | 500 000 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000 | | 1 | Rezerwy ogólna | 500 000 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 173 814 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 181 365 | | 1 | Wydatki bieżące | 10 181 365 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 500 000 | | 80104 | | Przedszkola | 5 126 160 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 006 160 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 130 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 120 000 | | 80110 | | Gimnazja | 5 612 743 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 452 743 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 400 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 160 000 | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 327 330 | | 1 | Wydatki bieżące | 327 330 | | 80114 | | Zespoły ekonom.- administrac. szkół | 711 050 | | 1 | Wydatki bieżące | 711 050 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 608 105 | | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 5 210 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 210 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 111 300 | | 1 | Wydatki bieżące | 111 300 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 70 000 | | 80195 | | Pozostała działalność | 98 656 | | 1 | Wydatki bieżące | 98 656 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 656 | | 851 | | | Ochrona zdrowia | 760 000 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 760 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 760 000 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 100 000 | | | dotacje | 159 500 | | 852 | | | Pomoc społeczna | 4 861 458 | | 85213 | | Składki na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia | 14 149 | | 1 | Wydatki bieżące | 14 149 | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 879 136 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 879 136 | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 503 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 503 000 | | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 59 573 | | 1 | Wydatki bieżące | 59 573 | | 85219 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 965 600 | | 1 | Wydatki bieżące | 965 600 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 860 000 | | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 330 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 330 000 | | 85295 | | Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach | 110 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 110 000 | | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 239 580 | | 85395 | | Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy | 548 130 | | 1 | Wydatki bieżące | 548 130 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 290 000 | | 85395 | | Pozostała działalność (OOnDiM) | 691 450 | | 1 | Wydatki bieżące | 691 450 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 580 000 | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 574 206 | | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 213 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 213 000 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 150 000 | | 85412 | | Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie | 227 684 | | 1 | Wydatki bieżące | 227 684 | | | w tym pochodne od płac | 3 810 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 133 522 | | 1 | Wydatki bieżące | 133 522 | | 900 | | | Gospod. komunalna i ochrona środowiska | 10 627 690 | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 435 122 | | 1 | Wydatki majątkowe | 2 435 122 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 570 | | 1 | Wydatki bieżące | 20 570 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 79 800 | | 1 | Wydatki bieżące | 29 800 | | | w tym pochodne od płac | 2 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 50 000 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 200 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 200 000 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 692 720 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 692 720 | | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 2 117 478 | | 1 | Wydatki bieżące | 2 027 478 | | | w tym dotacje | 2 027 478 | | 2 | Wydatki majątkowe dotacja na inwestycje | 90 000 | | 90095 | | Pozostała działalność | 4 082 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 162 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 3 920 000 | | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 380 891 | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 50 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 50 000 | | | w tym dotacje | 50 000 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 922 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 922 000 | | | w tym dotacje | 922 000 | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 161 500 | | 1 | Wydatki bieżące | 161 500 | | | w tym dotacje | 161 500 | | 92116 | | Biblioteki | 560 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 560 000 | | | w tym dotacje | 560 000 | | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 222 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 222 000 | | | w tym dotacje | 200 000 | | 92195 | | Pozostała działalność | 465 391 | | 1 | Wydatki bieżące | 465 391 | | | w tym dotacje | 84 048 | | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 496 079 | | 92695 | | Pozostała działalność | 496 079 | | 1 | Wydatki bieżące | 496 079 | | | w tym dotacje | 477 316 | Planowane przychody i rozchody w 2004 roku | § | Przychody | Rozchody | | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | | | 82 000 | | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | 3 926 122 | | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | | | | 2 000 000 | | | 992 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 1 675 718 | | | 58 163 443 | 62 495 847 | | | 64 171 565 | 64 171 565 | Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2004 rok | Lp. | Nazwa zakładu | Fundusz
obr. na
pocz. roku | Przychód | W tym
dot. budż. | W tym
dot. na
inwest. | Razem
przychody | Wydatki | Fund. obr. na koniec roku | | 1 | ZUK | 0 | 6 020 000 | 2 117 478 | 90 000 | 6 020 000 | 6 020 000 | 0 | | 2 | ZGL | 253 980 | 9 500 000 | 1 800 000 | 1 500 000 | 9 753 980 | 9 491 980 | 262 000 | | | Razem: | 253 980 | 15 520 000 | 3 917 478 | 1 590 000 | 15 773 980 | 15 511 980 | 262 000 | Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2004 roku | Lp. | Nazwa zakładu | Fundusz obr. na pocz. roku | Przychód | W tym dot. budż. | Razem przychody | Wydatki | Fund. obr. na koniec roku | | 1 | Zajęcie pasa drogowego | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | | 2 | Kultura | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | | | Razem: | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2004 | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | | 600 | | Transport i łączność | 650 000 | | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000 | | | | 1. ul. Młyńska | 200 000 | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 450 000 | | | | ul. Miła - kanalizacja + nawierzchnia | 350 000 | | | | ul. Szkolna - chodnik | 20 000 | | | | ul. Kiełbasy - boczne dojazdy | 80 000 | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 571 000 | | | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 500 000 | | | | 1. Dotacja do ZGL | 1 500 000 | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 071 000 | | | | 1. Wykupy gruntów | 2 071 000 | | 750 | | Administracja publiczna | 160 000 | | | 75023 | Urzędy gmin, miast | 160 000 | | | | Zakupy inwestycyjne | 160 000 | | 801 | | Oświata i wychowanie | 280 000 | | | 80104 | Przedszkola | 120 000 | | | | 1. Remont dachu - Przedszkole nr 1 | 120 000 | | | 80110 | Gimnazja | 160 000 | | | | 1. Modernizacja oświetlenia | 160 000 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 495 122 | | | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 435 122 | | | | Zakład Przeróbki Odpadów | 2 435 122 | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000 | | | | III etap modernizacji Plant | 50 000 | | | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 90 000 | | | | 1. Modernizacja samochodu Star 28 | 40 000 | | | | 2. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 50 000 | | | 90095 | Pozostała działalność | 3 920 000 | | | | 1. Borowa W. kan. - Malinowa-Piaskowa - kanaliz. s + d | 500 000 | | | | 2. Bujaków kanalizacja - III etap ul. Zbożowa | 500 000 | | | | 3. Nowy Świat kanal. - III etap Południowa-Wodociągowa | 500 000 | | | | 4. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami | 2 400 000 | | | | 5. Zakup wodociągów z gminy Ornontowice | 20 000 | | | | Razem: | 11 156 122 | Plan dochodów z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004 | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dochodów w [zł] | | | | | Dochody ogółem | 967 917 | | 750 | | | Administracja publiczna | 118 856 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 118 856 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 118 856 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 270 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 270 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 270 | | 852 | | | Pomoc społeczna | 842 791 | | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 149 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14 149 | | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 380 309 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 380 309 | | 85216 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 59 573 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 573 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 388 760 | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 388 760 | Plan wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2004 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | | | Ogółem zadania zlecone | 967 917 | | 750 | | Administracja publiczna | 118 856 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 118 856 | | 1. Wydatki bieżące | 118 856 | | w tym: wynagr. i pochodne | 118 856 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 270 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 270 | | 1. Wydatki bieżące | 6 270 | | 852 | | Pomoc społeczna | 842 791 | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 14 149 | | 1. Wydatki bieżące | 14 149 | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne | 380 309 | | 1. Wydatki bieżące | 380 309 | | 85216 | Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow. | 59 573 | | 1. Wydatki bieżące | 59 573 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 388 760 | | 1. Wydatki bieżące | 388 760 | | w tym: wynagr. i pochodne | 361 972 | Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2004 | Dział | | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w [zł] | | 710 | | | Działalność usługowa | 7 000 | | | 71035 | | Cmentarze | 7 000 | | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000 | | | | | Ogółem: | 7 000 | Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2004 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | 710 | | Działalność usługowa | 7 000 | | | 71035 | Cmentarze | 7 000 | | | | 1. Wydatki bieżące | 7 000 | | | | Ogółem: | 7 000 | Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok | Dział | | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w [zł] | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 20 425 | | | 75414 | | Obrona cywilna | 20 425 | | | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 425 | | | | | Ogółem: | 20 425 | Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2004 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 20 425 | | | 75414 | Obrona cywilna | 20 425 | | | | 1. Wydatki bieżące | 20 425 | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 20 425 | | | | Ogółem: | 20 425 | Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok Dz. 900 Rozdz. 90011 | Lp. | Treść | § | Plan na rok 2004 | | I | Stan funduszu na początek roku 01.01.2004 | | 227 780,00 | | II | Przychody | | | | 1 | Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew | | 0,00 | | 2 | Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | | 100 000,00 | | 3 | Odsetki od lokat bankowych | | | | | Razem przychody planowane w 2004 r. | | 327 780,00 | | III | Wydatki | | 327 780,00 | | | Wydatki bieżące | | 327 780,00 | | | 1) Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych | 4300 | 27 280,00 | | | 2) Edukacja ekologiczna: | 2450 | 7 500,00 | | | 2a) Głos Natury | | 1 000,00 | | | 2b) Polski Klub Ekologiczny | | 6 000,00 | | | 2c) nagrody w konkursach ekologicznych | | 500,00 | | | 3) Działania ekologiczne: | | 145 400,00 | | | 3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków | 2450 | 28 000,00 | | | 3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków | 4300 | 400,00 | | | 3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół | 4300 | 12 000,00 | | | 3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania | 2450 | 100 000,00 | | | 3e) zabiegi ochronne na kasztanowcach | 4300 | 5 000,00 | | | 4) Ekspertyzy ekologiczne | 4300 | 7 500,00 | | | 5) Górnośląskie Centrum Ekologiczne | 4300 | 130 000,00 | | | 6) Program ochrony środowiska | 4300 | 10 100,00 | | IV | Stan funduszu na koniec 2004 | | 0,00 | Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2004 | Dział 750 | Administracja publiczna | 109 800 | | Rozdz. 75095 | Pozostała działalność | 109 800 | | § 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 109 800 | Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych 
Powrót do pozostałych uchwał
|
