|
|
|
Uchwała nr V/28/2003 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 28.01.2003 w sprawie budżetu miasta Mikołowa na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 119, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Mikołowie uchwala: §1 - Ustala się dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2003 w wysokości 61 101 985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
- Ustala się wydatki budżetu miasta Mikołowa na rok 2003 w wysokości 60 045 985,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§2 - Z dochodów 2003 r. zabezpiecza się kwotę 1 056 000,00 zł na spłatę kredytu zaciągniętego na modernizację Centrum Mikołowa.
- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego wynoszą 325 000,00 zł.
- Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2003 rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego wraz z należnymi odsetkami wynosi 1 381 000,00 zł i stanowi 2,3% planowanych dochodów.
- Planowane przychody i rozchody budżetu miasta na rok 2003 określa załącznik nr 4.
§3 Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 500 000,00 zł. §4 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych określono w załączniku nr 5. §5 - Ustala się następujące kwoty dotacji na rok 2003:
- dla zakładów budżetowych:
- Zakład Usług Komunalnych - 2 143 852,00 zł, z tego:
- przedmiotowe - 2 047 852,00 zł,
- inwestycyjne - 96 000,00 zł,
- Zakład Gospodarki Lokalowej - 1 255 000,00 zł, z tego:
- celowa na realizację inwestycji w zasobach mieszkaniowych - 1 000 000,00 zł,
- na eksploatację - 255 000,00 zł,
- instytucji kultury:
- Miejski Dom Kultury - 802 000,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna - 550 000,00 zł,
- Instytut Mikołowski - 161 504,00 zł,
- pozostałych na realizację zadań własnych gminy w kwocie 828 027,00 zł, w tym:
- kluby sportowe - 433 299,00 zł,
- chóry - 45 000,00 zł,
- pozostałe - 349 728,00 zł,
- dotacje na realizację zadań gminy na podstawie porozumień między j.s.t - gmina Tychy:
- lokalny transport zbiorowy - 2 270 570,00 zł,
- Izba Wytrzeźwień - 24 760,00 zł.
§6 Plan przychodów i wydatków środka specjalnego określa załącznik nr 6. §7 Ustala się wysokość wydatków inwestycyjnych na rok 2003 w kwocie 8 511 371,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7. §8 Dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie określa załącznik nr 8 i 9. §9 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej określa załącznik nr 10 i 11. §10 Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 12 i 13. §11 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgodnie z załącznikiem nr 14. §12 Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa określa załącznik nr 15. §13 Plan dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin określają załączniki nr 16 i 17. §14 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 500 000,00 zł. §15 - Wprowadza się do budżetu miasta Mikołowa subwencję ogólną z Budżetu Państwa w kwocie 13 693 293,00 zł, w tym:
- część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 11 251 518,00 zł,
- część rekompensującą dochody utracone w związku z likwidacją podatku od środków transportu w kwocie 2 401 171,00 zł,
- część podstawową subwencji ogólnej w kwocie 26 559,00 zł.
- Kwota wpłaty do budżetu państwa przeznaczonej na zwiększenie subwencji ogólnej na 2003 rok wynosi 143 765,00 zł.
§16 Upoważnia się burmistrza miasta do dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem inwestycji i dotacji. §17 Upoważnia się burmistrza miasta do udzielania w roku budżetowym poręczeń, gwarancji i pożyczek do kwoty 1 500 000,00 zł. §18 Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Mikołowa. §19 - Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.
- Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w prasie lokalnej.
Dochody budżetu miasta Mikołowa na rok 2003 wg źródeł powstawania | | Wyszczególnienie | Ogółem | | A | Dochody własne | 44 382 595 | | I | Podatki i opłaty lokalne | 21 487 278 | | | 1. Podatek od nieruchomości | 18 954 278 | | | 2. Podatek rolny | 320 000 | | | 3. Podatek leśny | 11 000 | | | 4. Podatek od środków transportowych | 1 110 000 | | | 5. Opłata targowa | 130 000 | | | 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych | 920 000 | | | 7. Podatek od posiadania psów | 42 000 | | II | Podatek i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe | 1 280 000 | | | 1. Opłata skarbowa | 950 000 | | | 2. Podatki opłacane w formie karty podatkowej | 200 000 | | | 3. Podatek od spadków i darowizn | 130 000 | | III | Dochody z mienia | 1 572 500 | | | 1. Z dzierżawy | 169 700 | | | 2. Z użytkowania wieczystego | 700 000 | | | 3. Z przekształcenia prawa użytk. wieczyst. | 30 000 | | | 4. Opłaty planistyczne | 2 800 | | | 5. Ze sprzedaży mienia komunalnego | 670 000 | | IV | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 644 394 | | | 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 144 394 | | | 2. Podatek dochodowy od osób prawnych | 500 000 | | V | Pozostałe dochody | 4 398 423 | | B | Subwencje | 13 679 248 | | | 1. Część podstawowa | 26 559 | | | 2. Oświatowa | 11 251 518 | | | 3. Rekompensująca - drogowa | 2 401 171 | | | 4. Rekompensująca utracone dochody | | | C | Dotacje | 3 040 142 | | | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 255 718 | | | 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500 | | | 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | | 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 700 000 | | | 5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t. | 78 924 | | | DOCHODY OGÓŁEM | 61 101 985 | Plan dochodów na rok 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej | Dział | Wyszczególnienie | Kwota dochodów | | | I. Dochody własne | 44 382 595 | | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 572 500 | | 750 | Administracja publiczna | 30 000 | | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 41 133 463 | | 758 | Różne rozliczenia | 200 000 | | 801 | Oświata i wychowanie | 53 279 | | 851 | Ochrona zdrowia | 500 000 | | 853 | Opieka społeczna | 197 500 | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 695 853 | | | II. Subwencje | 13 679 248 | | 758 | Różne rozliczenia, z tego: | 13 679 248 | | | - subwencja podstawowa | 26 559 | | | - subwencja oświatowa | 11 251 518 | | | - subwencja drogowa | 2 401 171 | | | - subwencja rekom. utracone dochody | | | | III. Dotacje ogółem | 3 040 142 | | | 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2 276 550 | | 750 | Administracja publiczna | 114 974 | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 5 830 | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 20 832 | | 801 | Oświata i wychowanie | 53 279 | | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 739 | | 853 | Opieka społeczna | 1 683 896 | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (oświetlenie, inwestycje) | 392 000 | | | 2. Dotacje na zadania własne | 700 000 | | 853 | Opieka społeczna - dodatki mieszkaniowe | 700 000 | | | 3. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500 | | 710 | Działalność usługowa (grobownictwo) | 5 500 | | | 4. Dotacje z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 092 | | 750 | Administracja publiczna | 58 092 | | | OGÓŁEM DOCHODY | 61 101 985 | Budżet miasta Mikołów na rok 2003 | Dział | Rozdz. | | Wyszczególnienie | Plan 2003 | | | | | Wydatki budżetu miasta Mikołów razem | 60 045 985 | | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 000 | | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 12 000 | | 01030 | | Izby rolnicze | 6 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 6 000 | | 600 | | | Transport i łączność | 6 144 256 | | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 922 506 | | 1 | Wydatki bieżące | 2 922 506 | | | w tym dotacje | 2 270 570 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 221 750 | | 1 | Wydatki bieżące | 2 491 750 | | 2 | Wydatki majątkowe | 730 000 | | 630 | | | Turystyka | 25 000 | | 63003 | | Zadania w zakr. upowszechniania turystyki | 19 500 | | 1 | Wydatki bieżące | 19 500 | | 63095 | | Pozostała działalność | 5 500 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 500 | | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 955 071 | | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 288 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 288 000 | | | w tym dotacje | 1 255 000 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 667 071 | | 1 | Wydatki bieżące | 162 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 505 071 | | 710 | | | Działalność usługowa | 101 300 | | 71002 | | Jedn. organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 65 170 | | 1 | Wydatki bieżące | 65 170 | | 71095 | | Pozostała działalność | 30 630 | | 1 | Wydatki bieżące | 30 630 | | 71035 | | Cmentarze | 5 500 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 500 | | 750 | | | Administracja publiczna | 7 229 317 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 974 | | 1 | Wydatki bieżące | 114 974 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 114 974 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 58 092 | | 1 | Wydatki bieżące | 58 092 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 58 092 | | 75022 | | Rady gmin (miast) | 226 010 | | 1 | Wydatki bieżące | 226 010 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast) | 6 644 016 | | 1 | Wydatki bieżące | 6 491 016 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 550 766 | | 2 | Wydatki majątkowe | 153 000 | | 75047 | | Pobór podatków | 20 925 | | 1 | Wydatki bieżące | 20 925 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 925 | | 75095 | | Pozostała działalność | 165 300 | | 1 | Wydatki bieżące | 165 300 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 830 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 830 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 830 | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 345 897 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 167 735 | | 1 | Wydatki bieżące | 167 735 | | | w tym dotacje | 57 680 | | 75414 | | Obrona cywilna | 41 482 | | 1 | Wydatki bieżące | 41 482 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 19 832 | | 75416 | | Straż Miejska | 136 680 | | 1 | Wydatki bieżące | 111 680 | | 2 | Wydatki majątkowe | 25 000 | | 757 | | | Obsługa długu publicznego | 325 000 | | 75702 | | Obsł. pap. wart., kredytów i pożyczek j.s.t. | 325 000 | | 1 | Odsetki od kredytu | 325 000 | | 758 | | | Różne rozliczenia | 643 765 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 143 765 | | 1 | Wydatki bieżące | 143 765 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 500 000 | | 1 | Rezerwy ogólna | 500 000 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 022 703 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 626 258 | | 1 | Wydatki bieżące | 9 626 258 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8 090 591 | | 80104 | | Przedszkola przy szkołach podstawowych | 210 171 | | 1 | Wydatki bieżące | 210 171 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 177 470 | | 80110 | | Gimnazja | 4 990 370 | | 1 | Wydatki bieżące | 4 990 370 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 069 453 | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 335 136 | | 1 | Wydatki bieżące | 335 136 | | 80114 | | Zespoły ekonom.- administrac. szkół | 662 272 | | 1 | Wydatki bieżące | 662 272 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 565 900 | | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 5 200 | | 1 | Wydatki bieżące | 5 200 | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 113 846 | | 1 | Wydatki bieżące | 113 846 | | 80195 | | Pozostała działalność | 79 450 | | 1 | Wydatki bieżące | 79 450 | | 851 | | | Ochrona zdrowia | 500 000 | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 500 000 | | | w tym dotacje | 232 760 | | 853 | | | Opieka społeczna | 6 347 250 | | 85313 | | Skł. na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pobier. świadczenia | 31 212 | | 1 | Wydatki bieżące | 31 212 | | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 1 917 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 917 000 | | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 800 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 800 000 | | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 123 015 | | 1 | Wydatki bieżące | 123 015 | | 85319 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 943 238 | | 1 | Wydatki bieżące | 943 238 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 860 068 | | 85328 | | Usługi opiekuńcze | 330 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 330 000 | | 85395 | | Pozostała działalność - dożywianie dzieci w szkołach | 96 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 96 000 | | 85395 | | Pozostała działalność - Dzienny Dom Pomocy | 430 485 | | 1 | Wydatki bieżące | 430 485 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 282 950 | | 85395 | | Pozostała działalność (OOnDiM) | 676 300 | | 1 | Wydatki bieżące | 676 300 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 566 000 | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 338 816 | | 85401 | | Świetlice szkolne | 1 198 099 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 198 099 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 137 209 | | 85404 | | Przedszkola | 4 735 924 | | 1 | Wydatki bieżące | 4 735 924 | | | w tym wynagrodzenia i pochodne | 3 944 126 | | 85412 | | Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie | 236 550 | | 1 | Wydatki bieżące | 236 550 | | | w tym pochodne od płac | 3 828 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 100 718 | | 1 | Wydatki bieżące | 100 718 | | 85495 | | Pozostała działalność | 67 525 | | 1 | Wydatki bieżące | 67 525 | | | w tym pochodne od płac | 710 | | 900 | | | Gospod. komunalna i ochrona środowiska | 11 544 623 | | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 800 000 | | 1 | Wydatki majątkowe | 1 800 000 | | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 870 | | 1 | Wydatki bieżące | 20 870 | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 774 900 | | 1 | Wydatki bieżące | 24 900 | | 2 | Wydatki majątkowe | 750 000 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 716 300 | | 1 | Wydatki bieżące | 1 640 000 | | 2 | Wydatki majątkowe | 76 300 | | 90017 | | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 2 143 852 | | 1 | Wydatki bieżące | 2 047 852 | | | w tym dotacje | 2 047 852 | | 2 | Wydatki majątkowe dotacja na inwestycje | 96 000 | | 90095 | | Pozostała działalność | 5 088 701 | | 1 | Wydatki bieżące | 616 701 | | 2 | Wydatki majątkowe | 4 472 000 | | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 047 095 | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 45 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 45 000 | | | w tym dotacje | 45 000 | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 802 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 802 000 | | | w tym dotacje | 802 000 | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 161 504 | | 1 | Wydatki bieżące | 161 504 | | | w tym dotacje | 161 504 | | 92116 | | Biblioteki | 550 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 550 000 | | | w tym dotacje | 550 000 | | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 22 000 | | 1 | Wydatki bieżące | 22 000 | | 92195 | | Pozostała działalność | 466 591 | | 1 | Wydatki bieżące | 466 591 | | | w tym dotacje | 84 048 | | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 452 062 | | 92695 | | Pozostała działalność | 452 062 | | 1 | Wydatki bieżące | 452 062 | | | w tym dotacje | 433 299 | | | | | Zadania zlecone i dotacje | 3 040 142 | | 710 | | | Działalność usługowa | 5 500 | | 71035 | | Cmentarze | 5 500 | | | Wydatki bieżące | 5 500 | | 750 | | | Administracja publiczna | 173 066 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 974 | | | Wydatki bieżące | 114 974 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 114 974 | | 75020 | | Starostwa powiatowe | 58 092 | | | Wydatki bieżące | 58 092 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 58 092 | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0 | | | Wydatki bieżące | 0 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 830 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 830 | | | Wydatki bieżące | 5 830 | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 832 | | 75414 | | Obrona cywilna | 20 832 | | | Wydatki bieżące | 20 832 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 279 | | 80195 | | Pozostała działalność | 53 279 | | | Wydatki bieżące | 53 279 | | 853 | | | Opieka społeczna | 2 383 896 | | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31 212 | | | Wydatki bieżące | 31 212 | | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. | 1 150 003 | | | Wydatki bieżące | 1 150 003 | | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 700 000 | | | Wydatki bieżące | 700 000 | | 85316 | | Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze | 123 015 | | | Wydatki bieżące | 123 015 | | 85319 | | Terenowe ośrodki pomocy społecznej | 379 666 | | | Wydatki bieżące | 379 666 | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 379 666 | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 739 | | 85495 | | Pozostała działalność | 5 739 | | | Wydatki bieżące | 5 739 | | 900 | | | Gospod. komunalna i ochr. środowiska | 392 000 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 392 000 | | | Wydatki bieżące | 392 000 | Planowane przychody i rozchody w 2003 roku | § | Przychody | Rozchody | | 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | | | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | | | 992 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | | | | 1 056 000 | | | 61 101 985 | 60 045 985 | | | 61 101 985 | 61 101 985 | Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2003 rok | Lp. | Nazwa zakładu | Fundusz obr. na pocz. roku | Przychód | W tym dot. budż. | Razem przychody | Wydatki | Fund. obr. na koniec roku | | 1 | ZUK | 0 | 5 974 152 | 2 143 852 | 5 974 152 | 5 974 152 | 0 | | 2 | ZGL | 239 450 | 8 955 000 | 1 255 000 | 9 194 450 | 8 931 055 | 263 395 | | | Razem: | 239 450 | 14 929 152 | 3 398 852 | 15 168 602 | 14 905 207 | 263 395 | Plan przychodów i wydatków środków specjalnych w 2003 roku | Lp. | Nazwa zakładu | Fundusz obr. na pocz. roku | Przychód | W tym dot. budż. | Razem przychody | Wydatki | Fund. obr. na koniec roku | | 1 | Zajęcie pasa drogowego | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | | 2 | Kultura | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | | | Razem: | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | Zestawienie zadań inwestycyjnych na rok 2003 | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | | 600 | | Transport i łączność | 730 000 | | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 730 000 | | | | ul. Brzechwy - przebudowa | 280 000 | | | | ul. Modrzewiowa - odwodnienie | 290 000 | | | | ul. Damrota - ode. ul. Stara Droga - przebudowa | 100 000 | | | | ul. Kiełbasy - boczne dojazdy | 60 000 | | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 505 071 | | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 505 071 | | | | 1. Wykupy gruntów | 505 071 | | 750 | | Administracja publiczna | 153 000 | | | 75023 | Urzędy gmin, miast | 153 000 | | | | Zakupy inwestycyjne | 153 000 | | 754 | | Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż. | 25 000 | | | 75416 | Straż Miejska | 25 000 | | | | Zakupy inwestycyjne | 25 000 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 098 300 | | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 800 000 | | | | Zakład Przeróbki Odpadów | 1 800 000 | | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 750 000 | | | | III etap modernizacji Plant | 750 000 | | | 90015 | 1. Oświetlenie | 76 300 | | | | ośw. ul. Brzoskwiniowej | 51 000 | | | | ośw. placu zabaw przy ul. Cyprysów | 7 300 | | | | ośw. ul. Miodowej | 18 000 | | | 90095 | Pozostała działalność | 4 472 000 | | | | 1. Borowa W. kan. - II etap ul. Strażacka, Malinowa | 315 000 | | | | 2. Borowa W. kan. - III etap ul. Gliwicka, Malinowa | 190 000 | | | | 3. Bujaków, Paniowy - zasilanie w wodę | 317 000 | | | | 4. Bujaków kanalizacja - II etap ul. Zbożowa | 500 000 | | | | 5. Nowy Świat kanal. - II etap Południowa - Stara Droga | 700 000 | | | | 6. Paniowy odwodnienie - III etap ul. Wolności | 200 000 | | | | 7. Oczyszczalnia Centrum z kolektorami | 2 000 000 | | | | 8. Paniowy odwodnienie Magnolii, Granicznej | 250 000 | | | | Razem: | 8 511 371 | Plan dochodów z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2003 | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dochodów w [zł] | | | | | Dochody ogółem | 2 255 718 | | 750 | | | Administracja publiczna | 114 974 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 974 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 114 974 | | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 830 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 830 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 830 | | 801 | | | Oświata i wychowanie | 53 279 | | 80154 | | Pozostała działalność | 53 279 | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 53 279 | | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 739 | | 85495 | | Pozostała działalność | 5 739 | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 5 739 | | 853 | | | Opieka społeczna | 1 683 896 | | 85313 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 31 212 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 31 212 | | 85314 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne | 1 150 003 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 150 003 | | 85316 | | Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze | 123 015 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 123 015 | | 85319 | | Ośrodki pomocy społecznej | 379 666 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 379 666 | | 900 | | | Gospod. komunalna i ochrona środow. | 392 000 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 392 000 | | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 392 000 | Plan wydatków z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie na rok 2003 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | | | Ogółem zadania zlecone | 2 255 718 | | 750 | | Administracja publiczna | 114 974 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 114 974 | | 1. Wydatki bieżące | 114 974 | | w tym: wynagr. i pochodne | 114 974 | | 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 830 | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 830 | | 1. Wydatki bieżące | 5 830 | | 754 | | Bezpieczeństwo publ. i ochr. p.poż. | 0 | | 75414 | Obrona cywilna | | | 1. Wydatki bieżące | | | 801 | | Oświata i wychowanie | 53 279 | | 80195 | Pozostała działalność | 53 279 | | 1. Wydatki bieżące | 53 279 | | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 739 | | 85495 | Pozostała działalność | 5 739 | | 1. Wydatki bieżące | 5 739 | | 853 | | Opieka społeczna | 1 683 896 | | 85313 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 31 212 | | 1. Wydatki bieżące | 31 212 | | 85314 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne i zdrowotne | 1 150 003 | | 1. Wydatki bieżące | 1 150 003 | | 85316 | Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychow. | 123 015 | | 1. Wydatki bieżące | 123 015 | | 85319 | Ośrodki pomocy społecznej | 379 666 | | 1. Wydatki bieżące | 379 666 | | w tym: wynagr. i pochodne | 379 666 | | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 392 000 | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 392 000 | | 1. Wydatki bieżące | 392 000 | Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2003 | Dział | | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w [zł] | | 710 | | | Działalność usługowa | 5 500 | | | 71035 | | Cmentarze | 5 500 | | | | 202 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500 | | | | | Ogółem: | 5 500 | Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2003 | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | 710 | | Działalność usługowa | 5 500 | | | 71035 | Cmentarze | 5 500 | | | | 1. Wydatki bieżące | 5 500 | | | | Ogółem: | 5 500 | Plan dochodów z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 rok | Dział | | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w [zł] | | 750 | | | Administracja publiczna | 58 092 | | | 75020 | | 1. Zadania powiatu | 58 092 | | | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 58 092 | | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 20 832 | | | 75414 | | Obrona cywilna | 20 832 | | | | 232 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 832 | | | | | Ogółem: | 78 924 | Plan wydatków z zakresu zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2003 rok | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota wydatków w [zł] | | 750 | | Administracja publiczna | 58 092 | | | 75020 | Starostwa powiatowe | 58 092 | | | | 1. Wydatki bieżące | 58 092 | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 58 092 | | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż. | 20 832 | | | 75414 | Obrona cywilna | 20 832 | | | | 1. Wydatki bieżące | 20 832 | | | | w tym: wynagrodzenia i pochodne | 19 832 | | | | Ogółem: | 78 924 | Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok Dz. 900 Rozdz. 90011 | Lp. | Treść | § | Plan na rok 2003 | | I | Stan funduszu na początek roku 01.01.2003 | | 160 000,00 | | II | Przychody | | | | 1 | Wpływy z tytułu opłat i kar za wycinkę drzew | | 0,00 | | 2 | Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego | | 208 000,00 | | 3 | Odsetki od lokat bankowych | | | | | Razem przychody planowane w 2002 r. | | 368 000,00 | | III | Wydatki | | 368 000,00 | | 1 | Wydatki bieżące | | 368 000,00 | | | Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków gminnych | 4300 | 40 000,00 | | | 2) Edukacja ekologiczna: | 4300 | 7 500,00 | | | 2a) Głos Natury | | 0,00 | | | 2b) schronisko dla zwierząt | 4300 | | | | 2c) nagrody w konkursach ekologicznych | | | | | 3) Działania ekologiczne: | | 130 500,00 | | | 3a) dopłata do indywidualnych oczyszczalni ścieków | 4300 | 40 000,00 | | | 3b) transport i utylizacja przeterminowanych leków | 4300 | 500,00 | | | 3c) dofinansowanie do zakupu wapna dla gospodarstw rolnych i działek oraz zakupu leków dla pszczół | 4300 | 10 000,00 | | | 3d) dofinansowanie do zmian sposobu ogrzewania | 3030 | 80 000,00 | | | 4) Ekspertyzy ekologiczne | 4300 | 10 000,00 | | | 5) Górnośląskie Centrum Ekologiczne | 4300 | 140 000,00 | | | 6) Program ochrony środowiska | | 40 000,00 | | IV | Stan funduszu na koniec 2003 | | 0,00 | Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa na rok 2003 | Dział 750 | Administracja publiczna | 74 400 | | Rozdz. 75095 | Pozostała działalność | 74 400 | | § 235 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 74 400 | Plan dochodów z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na rok 2003 | Dział | | | Wyszczególnienie | Plan dochodów w [zł] | | 853 | | | Opieka społeczna | 700 000 | | | 85315 | | Dodatki mieszkaniowe | 700 000 | | | | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin | 700 000 | | | | | Ogółem: | 700 000 | Plan wydatków z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin na rok 2003 | Dział | | Wyszczególnienie | Plan wydatków w [zł] | | 853 | | Opieka społeczna | 700 000 | | | 85315 | Dodatki mieszkaniowe | 700 000 | | | | 1. Wydatki bieżące | 700 000 | | | | Ogółem: | 700 000 | Powrót do pozostałych uchwał
|
